平梁镇2020年预算执行及2021年预算比较表

索引号: xzfgzbmczj-GK-2021-0027 发布日期: 2021年05月17日 17时51分
来源: 平梁镇
内容概述: 2020年预算执行及2021年预算比较表
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平梁镇2020年公共财政预算收入执行情况比较表


(表一) 单位:万元                         
预算科目 2019年决  算 数 2020年预  算 数 2020年决  算 数 2020年决算数占预算数 2020年决算数占2019年决算数
% ±额 % ±额
一、税收收入小计 153.65  177.00  176.90  100  -0.10  115  23.25 
  1、烟叶特产税 86.15  100.00  69.37  69  -30.63  81  -16.78 
  2、契税 3.16  6.00  0.94  16  -5.06  30  -2.22 
  3、耕地占用税 64.34  71.00  106.59  150  35.59  166  42.25 
二、非税收入小计 14.64  34.00  29.18  86  -4.82  199  14.54 
  4、行政性收费收入 1.15  1.00  4.68  468  3.68  407  3.53 
  5、罚没收入 4.26  9.00  21.51  239  12.51  505  17.25 
  6、其他收入 9.23  14.00  2.99  21  -11.01  32  -6.24 
  7、土地出让收入
     168.29 211.00  206.08  98  -4.92  122  37.79 


平梁镇2020年公共财政预算支出执行情况比较表


(表二) 单位:万元                         
预算科目 2019年决算数 2020年预算数 2020年决算数 2020年决算数占预  算数 2020年决算数占2019年决算数   
% ±额 % ±额
  一、预算内一般支出 6441.20  2037.00  6441.20  331.84  4404.20  0.00  0.00 
(一)一般公共服务 1222.17  859.86  1202.52  139.85  342.66  -1.61  -19.65 
(二)公共安全 2.50  -100.00  -2.50 
(叁)文化体育与传媒 49.28  39.03  48.28  123.70  9.25  -2.03  -1.00 
(四)社会保障和就业 107.30  91.09  328.22  360.32  237.13  205.89  220.92 
(五)医疗卫生与计划生育支出 55.92  37.15  87.66  235.96  50.51  56.76  31.74 
(六)节能环保支出 79.88  163.96  367.02  119.83  203.06  359.46  287.14 
(七)城乡社区事务 241.20  #DIV/0! 0.00  -100.00  -241.20 
(八)农林水事务 3253.20  747.93  4228.63  565.38  3480.70  29.98  975.43 
(九)交通运输 202.12  42.95  48.40  112.69  5.45  -76.05  -153.72 
(十)国土海洋气象等支出 79.94  55.03  68.01  123.59  12.98  -14.92  -11.93 
(十一)住房保障支出(含危房改造资金 1137.69  118.66  118.66  -89.57  -1019.03 
(十二)灾害防治及应急管理支出 10.00  7.20 
二、应急预备费 20.00 
     6441.20  2057.00  6504.60  316.22  4447.60  0.98  63.40 

平梁镇2020年政府性基金收支执行情况比较表


(表叁) 单位:万元                         
                           
预算科目 2019年  决算数 2020年  决算数 2020年决算数比2019年决算数%± 预算科目 2019年决算数 2020年决算数 2020年决算数比2019年决算数%±
政府性基金总收入 72.48  100.00  38  一、本年政府性基金支出 72.48  100.00  38 
一、本年政府性基金收入 1、教育
1、残疾人就业保障金收入 2、社会保障和就业
2、国有土地使用权出让收入 3、城乡社区事务 72.48  100.00  38 
3、城市基金设施配套费收入 4、农林水事务
4、育林基金收入 5、其他支出
5、彩票公益金收入
二、上级政府性基金补助收入 72.48  100.00  38 
叁、政府性基金结余结转收入 -6.88 -6.88 二、政府性基金年终滚存结余 -6.88  -6.88  38 

平梁镇2021年公共财政收支预算计划草案总表


(表四) 单位:万元                         
                        
    2020年决算数 2021年预算数 2021年预算数比2020年决算数%± 预算科目 2020年决算数 2021年预算数 2021年预算数比2020年决算数%±
% ±额 % ±额
一、税收收入小计 176.90  170.00  -3.90  -6.90    一、预算内一般支出 6504.60  2045.38  -218.01  -4459.22 
  1、烟叶特产税 69.37  80.00  15.32  10.63  (一)一般公共服务 1202.52  830.99  -44.71  -371.53 
  2、契税 0.94  6.00  538.30  5.06  (二)公共安全 0.00  0.00 
  3、耕地占用税 106.59  84.00  -21.19  -22.59  (叁)文化体育与传媒 48.28  39.38  -22.60  -8.90 
二、非税收入小计 29.18  25.00  -14.32  -4.18  (四)社会保障和就业 328.22  96.23  -241.08  -231.99 
  4、行政性收费收入 4.68  1.00  -78.63  -3.68  (五)医疗卫生与计划生育支出 87.66  26.24  -234.07  -61.42 
  5、罚没收入 21.51  19.00  -11.67  -2.51  (六)节能环保支出 367.02  162.78  -55.65  -204.24 
  6、其他收入 2.99  5.00  67.22  2.01  (七)城乡社区事务 0.00  0.00 
  7、土地出让收入 (八)农林水事务 4228.63  768.44  -450.29  -3460.19 
(九)交通运输 48.40  63.40  23.66  15.00 
(十) 国土海洋气象等支出 68.01  57.92  -17.42  -10.09 
(十一)住房保障支出(含危改资金) 118.66  0.00  -1137.00  -118.66 
(十二)灾害防治及应急管理支出 7.20 
二、应急预备费 30.00  30.00 
    206.08  195.00  -5.38  -11.08        6504.60  2075.38  -68.09  -4429.22 

平梁镇2021年公共财政收支预算计划草案明细汇总表

 表五 单位:万元                                               
  入 项 目        支出项目(按支出经济分类)        支出项目(按支出功能分类) 预 算 数
一、一般公共预算本级收入 195.00    一、一般公共预算本级支出 2045.38    一、一般公共预算本级支出 2045.38 
1、烟叶特产税 80.00  (一)工资福利支出 1163.61  (一)一般公共服务支出 830.99 
2、契税 6.00  (二)对个人和家庭补助支出 8.16  (二)公共安全支出
3、耕地占用税 84.00  (叁)商品和服务支出 873.61  (叁)文化体育与传媒支出 39.38 
4、行政性收费收入 1.00       1、行政单位运转经费    204.30  (四)社会保障和就业支出 96.23 
5、罚没收入 19.00       2、会议费 13.00  (五)社会保险基金支出
6、其他收入 5.00       3、公共事业支出 98.11  (六)医疗卫生与计划生育支出 26.24 
7、土地出让收入 0.00   其中   1)、计划生育、卫生 3.00  (七)节能环保支出 162.78 
二、一般预算公共补助收入 1880.38        (2)、农业新技术推广及蓄防经费 3.50  (八)农林水支出 768.44 
1、体制补助 1265.42        (3)、文化、环境保护、双创 91.61  (九)交通运输支出 63.40 
2、村级卫生保洁补助 81.61       4、专项业务费、社会发展等 113.85  (十) 国土海洋气象等支出 57.92 
3、村级补助 444.35   其中:(1)招商引资、发展财源(烤烟) 30.00  (十一)住房保障支出(含危房改造资金
4、重点工作专项事业费补助 44.00                 2)森防、消防、防汛、财政、安监、审计 16.25  (十二)灾害防治及应急管理支出
5、党建、武装、纪检等专项补助 15.00        (3)党建、人大、纪检、武装、维稳 56.00 
6、精准扶贫专项补助       (4)扶贫、交通、民政、社保、国土 11.60 
7、应急预备专项补助 30.00    5、民生支出
其中:(1)、农村基础设施建设
    6、专款(上年度结转)
  7、其他支出(化债准备金)
  8、补助村级支出 444.35 
叁、动用上年结余  二、基金支出  二、应急预备费 30.00 
 叁、应急预备费 30.00 
 四、其他支出(重点项目前期费用)
收入总计 2075.38  支出总计 2075.38  支出总计 2075.38